| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO PREVIDENCIA ESTADO RS |
| Número do empenho: | 2152 | Data de lançamento: | 28/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | IPE SERVIDORES | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONÔMICO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNIC. DE DESENV. RURAL | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Promoção da Produção Agropecuária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA PATRULHA AGRÍCOLA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.08.11.01.00.00 - AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL/ENCARGOS RPPS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRIBUIÇÃO IPE FOLHA PATRONAL DE FÉRIAS MÊS 04/2024 | 697,19 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/03/2024 | CONTRIBUIÇÃO IPE FOLHA PATRONAL DE FÉRIAS MÊS 04/2024 | 697,19 | ||
| 28/03/2024 | REF. PATRONAL FÉRIAS 04/2024. | 697,19 | ||
| 10/05/2024 | Pagamento de Empenho 2152/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 697,19 | ||
| TOTAL | 697,19 | 697,19 | 697,19 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
