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Última atualização realizada em 17/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 2153 Data de lançamento: 28/03/2024
Tipo de empenho: RPPS PATRONAL
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade: GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: MANUT. DA SECRETARIA DA FAZENDA
Conta de Despesa: 3191.13.08.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO
Natureza da despesa: PESSOAL/ENCARGOS RPPS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
CONTRIBUICAO PATRONAL RPPS FOLHA PATRONAL DE FÉRIAS MÊS 04/2024 0,00 1.262,88

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/03/2024 CONTRIBUICAO PATRONAL RPPS FOLHA PATRONAL DE FÉRIAS MÊS 04/2024 1.262,88
28/03/2024 REF. PATRONAL FÉRIAS 04/2024. 1.262,88
10/04/2024 Pagamento de Empenho 2153/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.262,88
TOTAL 1.262,88 1.262,88 1.262,88
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.