3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
LAMINA 13 FUROS, 3/4 X 8, AR1 RETA
1.098,00
2.196,00
5.00
UNHA
149,00
745,00
26.00
PARAFUSO 5/8 x 2. 1/4
6,40
166,40
5.00
PINO/TRAVA
29,00
145,00
26.00
PORCA 5X8
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NA MOTONIVELADORA GR 180 XCMG E ESCAVADEIRA HIDRAULICA LC 1609 DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
2,90
75,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/04/2024
LAMINA 13 FUROS, 3/4 X 8, AR1 RETA UNHA PARAFUSO 5/8 x 2. 1/4 PINO/TRAVA PORCA 5X8
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NA MOTONIVELADORA GR 180 XCMG E ESCAVADEIRA HIDRAULICA LC 1609 DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
3.327,80
23/04/2024
EMPENHO LIQUIDADO POR JOVANI FERNANDES DA COSTA, CFE NF Nº 35.648.
3.327,80
23/04/2024
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2162/2024, 4266 - KAISERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA
39,93
22/05/2024
Pagamento de Empenho 2162/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
3.287,87
TOTAL
3.327,80
3.327,80
3.327,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
