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Exercício: 2024
Nome do Credor: KAISERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2162	Data de lançamento:	01/04/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	LAMINA 13 FUROS, 3/4 X 8, AR1 RETA	1.098,00	2.196,00
5.00	UNHA	149,00	745,00
26.00	PARAFUSO 5/8 x 2. 1/4	6,40	166,40
5.00	PINO/TRAVA	29,00	145,00
26.00	PORCA 5X8 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NA MOTONIVELADORA GR 180 XCMG E ESCAVADEIRA HIDRAULICA LC 1609 DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.	2,90	75,40

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/04/2024	LAMINA 13 FUROS, 3/4 X 8, AR1 RETA UNHA PARAFUSO 5/8 x 2. 1/4 PINO/TRAVA PORCA 5X8 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NA MOTONIVELADORA GR 180 XCMG E ESCAVADEIRA HIDRAULICA LC 1609 DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.	3.327,80
23/04/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR JOVANI FERNANDES DA COSTA, CFE NF Nº 35.648.		3.327,80
23/04/2024	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2162/2024, 4266 - KAISERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA			39,93
22/05/2024	Pagamento de Empenho 2162/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			3.287,87
TOTAL		3.327,80	3.327,80	3.327,80
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	23/04/2024	39,93		Lançada
TOTAL		39,93