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Última atualização realizada em 16/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: 48 979 151 ARILSON AGUIAR ANTUNES 04482674036

Dados do Empenho
Número do empenho: 2165 Data de lançamento: 01/04/2024
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 LAVAGEM Finalidade: REF. A SERVIÇO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACAS IZB5D76, EM USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. 100,00 100,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/04/2024 LAVAGEM Finalidade: REF. A SERVIÇO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACAS IZB5D76, EM USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. 100,00
11/04/2024 EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° E/18. 100,00
11/04/2024 EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° E/78. 100,00
11/04/2024 AJUSTE NA NOTA FISCAL -100,00
26/04/2024 Pagamento de Empenho 2165/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 100,00
TOTAL 100,00 100,00 100,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.