Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: JOE GONCALVES FONTOURA E CIA LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
217 |
Data de lançamento: |
11/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO |
| Conta de Despesa: |
3390.36.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO PARA TROCAR MANGA DIREÇÃO MONTANA JAB5H66. |
100,00 |
100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/01/2024 |
SERVIÇO PARA TROCAR MANGA DIREÇÃO MONTANA JAB5H66. |
100,00 |
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| 11/01/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/1278; LIQUIDADO POR PAULO ROBERTO RITTER. |
|
100,00 |
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| 11/01/2024 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Nota de Empenho 217/2024, JOE GONCALVES FONTOURA E CIA LTDA ME |
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2,00 |
| 23/01/2024 |
Pagamento de Empenho 217/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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98,00 |
| TOTAL |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - LIVRE |
11/01/2024 |
2,00 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
2,00 |
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