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Última atualização realizada em 16/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ELISANDRO DE OLIVEIRA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2186 Data de lançamento: 02/04/2024
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: PROTECAO SOCIAL BASICA
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CONTROLE PARA PORTÃO ELETRONICO - TV TCL 75,00 75,00
1.00 PILHA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE CONTROLE PARA TV DA SALA DAS CRIANÇAS DO SCFV. 10,00 10,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/04/2024 CONTROLE PARA PORTÃO ELETRONICO - TV TCL PILHA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE CONTROLE PARA TV DA SALA DAS CRIANÇAS DO SCFV. 85,00
08/04/2024 EMPENHO LIQUIDADO POR LIGIANE DA COSTA CASTOLDI, CFE NF Nº 890/052496708. 85,00
23/04/2024 Pagamento de Empenho 2186/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 85,00
TOTAL 85,00 85,00 85,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.