Nome do Credor: EZANIR SALETE PAIXAO DOS SANTOS ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
2187
Data de lançamento:
02/04/2024
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:
FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:
PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE E COMDICA
Conta de Despesa:
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
CARTUCHO DE TINTA Nº 22 - HP 667 PRETO
179,90
179,90
1.00
CARTUCHO DE TINTA Nº 22 - HP 667 COLORIDO
Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO.
179,90
179,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/04/2024
CARTUCHO DE TINTA Nº 22 - HP 667 PRETO CARTUCHO DE TINTA Nº 22 - HP 667 COLORIDO
Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO.
359,80
08/04/2024
EMPENHO LIQUIDADO POR LIGIANE DA COSTA CASTOLDI, CFE NF Nº 890/052428513.
359,80
16/04/2024
Pagamento de Empenho 2187/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
359,80
TOTAL
359,80
359,80
359,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
