| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: EZANIR SALETE PAIXAO DOS SANTOS ME |
| Número do empenho: | 2187 | Data de lançamento: | 02/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE E COMDICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CARTUCHO DE TINTA Nº 22 - HP 667 PRETO | 179,90 | 179,90 |
| 1.00 | CARTUCHO DE TINTA Nº 22 - HP 667 COLORIDO Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. | 179,90 | 179,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/04/2024 | CARTUCHO DE TINTA Nº 22 - HP 667 PRETO CARTUCHO DE TINTA Nº 22 - HP 667 COLORIDO Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. | 359,80 | ||
| 08/04/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR LIGIANE DA COSTA CASTOLDI, CFE NF Nº 890/052428513. | 359,80 | ||
| 16/04/2024 | Pagamento de Empenho 2187/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 359,80 | ||
| TOTAL | 359,80 | 359,80 | 359,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
