Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS
Dados do Empenho
Número do empenho:
219
Data de lançamento:
12/01/2024
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
AGULHA 25X7
8,27
16,54
10.00
ATADURA - ELÁSTICA 8CM
13,38
133,80
10.00
ATADURA ELÁSTICA 12 CM X 2,2 M
20,93
209,30
5.00
ELETRODO CARDIOLOGICO
19,36
96,80
10.00
FRASCO - ALIM.ENTERAL
1,38
13,80
5.00
SERINGA DESCARTÁVEL 3 ML, SEM AGULHA
149,19
745,95
1.00
SORO RINGUER 500ML
Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICÍPIO.
199,94
199,94
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/01/2024
AGULHA 25X7 ATADURA - ELÁSTICA 8CM ATADURA ELÁSTICA 12 CM X 2,2 M ELETRODO CARDIOLOGICO FRASCO - ALIM.ENTERAL SERINGA DESCARTÁVEL 3 ML, SEM AGULHA SORO RINGUER 500ML
Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICÍPIO.
1.416,13
19/01/2024
EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 117859.
1.416,13
19/01/2024
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 219/2024, 2890 - NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS
17,00
24/01/2024
Pagamento de Empenho 219/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
1.399,13
TOTAL
1.416,13
1.416,13
1.416,13
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
