3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
PARAFUSO NC 8.8 7/8 X4
45,00
135,00
3.00
PORCA
10,00
30,00
12.00
ARRUELA LISA 7/8
2,50
30,00
1.00
PARAFUSO 7/8 X15
55,00
55,00
2.00
ARRUELA LISA 7/8
2,50
5,00
1.00
PORCA TRAVANTE
5,50
5,50
2.00
PARAFUSO 5/8 X15
14,50
29,00
4.00
ARRUELA LISA 13
2,40
9,60
2.00
PORCA 14
1,00
2,00
1.00
PARAFUSO 16 X120
22,00
22,00
2.00
ARRUELA LISA 16
2,40
4,80
1.00
PORCA TRAVANTE 17
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O USO NA VARREDORA COLETORA DA SEC.MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
2,00
2,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/04/2024
PARAFUSO NC 8.8 7/8 X4 PORCA ARRUELA LISA 7/8 PARAFUSO 7/8 X15 ARRUELA LISA 7/8 PORCA TRAVANTE PARAFUSO 5/8 X15 ARRUELA LISA 13 PORCA 14 PARAFUSO 16 X120 ARRUELA LISA 16 PORCA TRAVANTE 17
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O USO NA VARREDORA COLETORA DA SEC.MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
329,90
02/04/2024
EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO RITTER,CFE NF. Nº 890/052436014.
329,90
16/04/2024
Pagamento de Empenho 2190/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
329,90
TOTAL
329,90
329,90
329,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
