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Última atualização realizada em 24/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTE LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2195	Data de lançamento:	02/04/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	OXIGÊNIO COMPRIMIDO M. 40 L CL2.2 - TG MED 2.2	110,00	330,00
3.00	OXIGÊNIO COMPRIMIDO M. 40 L CL2.2 Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.	140,00	420,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/04/2024	OXIGÊNIO COMPRIMIDO M. 40 L CL2.2 - TG MED 2.2 OXIGÊNIO COMPRIMIDO M. 40 L CL2.2 Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.	750,00
11/04/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 5/12822.		750,00
23/04/2024	Pagamento de Empenho 2195/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			750,00
TOTAL		750,00	750,00	750,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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