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Exercício: 2024
Nome do Credor: FABIANO KRIESE	Exportar os Dados

Número do empenho:	2201	Data de lançamento:	02/04/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. PROC. JURID. PROT. RECEP. E ALIST. MILITAR
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. 1 E 1/2 DE DIARIA VIAGEM A SANTA MARIA/RS NOS DIAS 10 E 11/04/2024 PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE ATUALIZAÇÃO DE SECRETARIO DE JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, A SER REALIZADO NO POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZAÇÃO (PRM) NO QUARTEL DO COMANDO DA 6ª BRIGADA DE INFANTARIA BLINDADA.	210,00	210,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/04/2024	REF. 1 E 1/2 DE DIARIA VIAGEM A SANTA MARIA/RS NOS DIAS 10 E 11/04/2024 PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE ATUALIZAÇÃO DE SECRETARIO DE JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, A SER REALIZADO NO POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZAÇÃO (PRM) NO QUARTEL DO COMANDO DA 6ª BRIGADA DE INFANTARIA BLINDADA.	210,00
10/04/2024	EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR CLEONICE P. DA PAIXÃO TOLEDO.		210,00
10/04/2024	Pagamento de Empenho 2201/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			210,00
TOTAL		210,00	210,00	210,00
SALDO A PAGAR				0,00