Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: ERNA ADRIANA PENZ EIRELI

Dados do Empenho

Número do empenho:	2206	Data de lançamento:	02/04/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BÁSICA
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA, PARA O SERVIÇO DE REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE LINHA FERARRI DO MUNCIPIO DE CAMPOS BORGES/ RS, COM QUILOMETRAGEM DIARIA DE 100 KM MAIS 20 KM (1° TERMO ADITIVO) CONTRATO N° 37/2023.	5.759,80	5.759,80

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/04/2024	REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA, PARA O SERVIÇO DE REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE LINHA FERARRI DO MUNCIPIO DE CAMPOS BORGES/ RS, COM QUILOMETRAGEM DIARIA DE 100 KM MAIS 20 KM (1° TERMO ADITIVO) CONTRATO N° 37/2023.	5.759,80
02/04/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR DIONÉIA SCHNEIDER PIEREZAN, CFE NF Nº 70.		5.759,80
10/04/2024	Pagamento de Empenho 2206/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			5.759,80
TOTAL		5.759,80	5.759,80	5.759,80
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®