| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CLAUDIO JONI DE OLIVEIRA ME |
| Número do empenho: | 2208 | Data de lançamento: | 03/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | EXPANSÃO DA INFRAEST. VIAS RURAIS E URBANAS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 5 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. 8º TERMO ADITIVO CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, SOB O REGIME DE EMPREITADA GLOBAL – POR ITEM, PARA A PAVIMENTAÇAO COM PEDRAS IRREGULARES DE BASALTO COM AREA TOTAL DE 9.366,00 M² (4.650,00 m² e 4.716,00 m²), NAS LOCALIDADES DE AGROVILA UNIAO E LINHA SÃO PEDRO, INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES, CONFORME CONTRATOS DE REPASSES OGU Nº. 912869/2021 E 925491/2021, PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO - PAVIMENTAÇÃO, CONTRATO N° 137/2022. | 2.636,20 | 2.636,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/04/2024 | REF. 8º TERMO ADITIVO CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, SOB O REGIME DE EMPREITADA GLOBAL – POR ITEM, PARA A PAVIMENTAÇAO COM PEDRAS IRREGULARES DE BASALTO COM AREA TOTAL DE 9.366,00 M² (4.650,00 m² e 4.716,00 m²), NAS LOCALIDADES DE AGROVILA UNIAO E LINHA SÃO PEDRO, INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES, CONFORME CONTRATOS DE REPASSES OGU Nº. 912869/2021 E 925491/2021, PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO - PAVIMENTAÇÃO, CONTRATO N° 137/2022. | 2.636,20 | ||
| 04/04/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR JOVANI FERNANDES DA COSTA, CFE NF Nº 192. | 2.636,20 | ||
| 04/04/2024 | Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 2208/2024, 4873 - CLAUDIO JONI DE OLIVEIRA ME | 14,24 | ||
| 05/04/2024 | EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 78,30 | ||
| 05/04/2024 | Cfe. INSS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 2208/2024, 4873 - CLAUDIO JONI DE OLIVEIRA ME | 78,30 | ||
| 05/04/2024 | REF. RETENÇÃO INSS. | -78,30 | ||
| 09/04/2024 | Pagamento de Empenho 2208/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.543,66 | ||
| TOTAL | 2.636,20 | 2.636,20 | 2.636,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - LIVRE | 04/04/2024 | 14,24 | Lançada | |
| INSS - LIVRE | 05/04/2024 | 78,30 | Lançada | |
| TOTAL | 92,54 |
