| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: JULIENE BIAZZI PIEREZAN |
| Número do empenho: | 2209 | Data de lançamento: | 03/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPL. E REF. DE PRÉDIOS PÚB. DAS INST. ADMINISTRATIVAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | TINTA ESMALTE | 38,00 | 114,00 |
| 1.00 | FUNDO PARA MADEIRA - OLEO | 42,00 | 42,00 |
| 1.00 | SOLVENTE | 22,00 | 22,00 |
| 2.00 | PINCEL | 13,00 | 26,00 |
| 1.00 | FECHADURA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM MANUTENÇÕES DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 135,00 | 135,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/04/2024 | TINTA ESMALTE FUNDO PARA MADEIRA - OLEO SOLVENTE PINCEL FECHADURA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM MANUTENÇÕES DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 339,00 | ||
| 10/04/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº 890/052442532; 890/052442576. | 339,00 | ||
| 22/05/2024 | Pagamento de Empenho 2209/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 339,00 | ||
| TOTAL | 339,00 | 339,00 | 339,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
