Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: JULIENE BIAZZI PIEREZAN

Dados do Empenho

Número do empenho:	2210	Data de lançamento:	03/04/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONÔMICO
Unidade:	FUNDO MUNIC. DE DESENV. RURAL
Função:	Saneamento
Subfunção:	Saneamento Básico Rural
Projeto / Atividade:	MANUT. E AMPLIAÇÃO SIST. ÁGUA POTÁVEL
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
18.00	CANO PVC 32 MM	55,00	990,00
80.00	CANO PVC 25 MM	43,00	3.440,00
20.00	LUVA 25	2,00	40,00
12.00	COLA PVC	15,00	180,00
2.00	LIXA PARA CANO PVC	18,00	36,00
4.00	LIXA PARA CANO PVC	18,00	72,00
12.00	COLA PVC	16,00	192,00
6.00	LUVA 40	5,00	30,00
16.00	LUVA 32	3,00	48,00
9.00	LUVA 32	3,00	27,00
4.00	CANO PVC 25 MM	43,00	172,00
4.00	TEE 32MM	5,00	20,00
6.00	REDUÇÃO 32 X 25	6,00	36,00
4.00	TEE 25 MM	2,00	8,00
1.00	TEE - 20MM	8,00	8,00
2.00	SERRA FERRO	8,00	16,00
1.00	CAIXA DE ÁGUA 500 LITROS	290,00	290,00
1.00	BOIA	25,00	25,00
2.00	FLANGE - 25MM	12,00	24,00
5.00	COLA PVC	16,00	80,00
2.00	JOELHO - 25X20MM	3,00	6,00
1.00	CANO PVC 20 MM	18,00	18,00
3.00	REDUÇAO 25 X 20	3,00	9,00
21.00	LUVA 20 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTOS NAS REDES DE ÁGUA POTÁVEL DO INTERIOR DO MUNICIPIO. SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.	1,50	31,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/04/2024	CANO PVC 32 MM CANO PVC 25 MM LUVA 25 COLA PVC LIXA PARA CANO PVC LIXA PARA CANO PVC COLA PVC LUVA 40 LUVA 32 LUVA 32 CANO PVC 25 MM TEE 32MM REDUÇÃO 32 X 25 TEE 25 MM TEE - 20MM SERRA FERRO CAIXA DE ÁGUA 500 LITROS BOIA FLANGE - 25MM COLA PVC JOELHO - 25X20MM CANO PVC 20 MM REDUÇAO 25 X 20 LUVA 20 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTOS NAS REDES DE ÁGUA POTÁVEL DO INTERIOR DO MUNICIPIO. SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.	5.798,50
03/04/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR ANA PAULA SCHMIDT CFE NF N° 890/052544231; 890/052442021.		5.798,50
23/04/2024	Pagamento de Empenho 2210/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			5.798,50
TOTAL		5.798,50	5.798,50	5.798,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®