| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: JULIENE BIAZZI PIEREZAN |
| Número do empenho: | 2211 | Data de lançamento: | 03/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | COLA DUREPOX | 12,00 | 12,00 |
| 1.00 | BOTINA | 58,00 | 58,00 |
| 1.00 | BOTINA PROFISSIONAL | 85,00 | 85,00 |
| 1.00 | BALDE PINTURA | 30,00 | 30,00 |
| 2.00 | PINCEL | 8,00 | 16,00 |
| 1.00 | ESPÁTULA | 10,00 | 10,00 |
| 1.00 | LIXA | 5,00 | 5,00 |
| 1.00 | TINTA ACRILICA SEMI BRILHO | 35,00 | 35,00 |
| 1.00 | VERNIZ | 38,00 | 38,00 |
| 1.00 | TINTA PISO | 22,00 | 22,00 |
| 6.00 | TRINCHA | 10,00 | 60,00 |
| 25.00 | CAL DE PINTURA | 15,00 | 375,00 |
| 1.00 | LÂMPADA LED 50 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DOS SERVIDORES EM PINTURA DAS RUAS DA CIDADE. SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. | 35,00 | 35,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/04/2024 | COLA DUREPOX BOTINA BOTINA PROFISSIONAL BALDE PINTURA PINCEL ESPÁTULA LIXA TINTA ACRILICA SEMI BRILHO VERNIZ TINTA PISO TRINCHA CAL DE PINTURA LÂMPADA LED 50 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DOS SERVIDORES EM PINTURA DAS RUAS DA CIDADE. SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. | 781,00 | ||
| 03/04/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO RITTER,CFE NF. Nº 890/052441485. | 781,00 | ||
| 23/04/2024 | Pagamento de Empenho 2211/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 781,00 | ||
| TOTAL | 781,00 | 781,00 | 781,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
