3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
COLA DUREPOX
12,00
12,00
1.00
BOTINA
58,00
58,00
1.00
BOTINA PROFISSIONAL
85,00
85,00
1.00
BALDE PINTURA
30,00
30,00
2.00
PINCEL
8,00
16,00
1.00
ESPÁTULA
10,00
10,00
1.00
LIXA
5,00
5,00
1.00
TINTA ACRILICA SEMI BRILHO
35,00
35,00
1.00
VERNIZ
38,00
38,00
1.00
TINTA PISO
22,00
22,00
6.00
TRINCHA
10,00
60,00
25.00
CAL DE PINTURA
15,00
375,00
1.00
LÂMPADA LED 50
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DOS SERVIDORES EM PINTURA DAS RUAS DA CIDADE. SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
35,00
35,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/04/2024
COLA DUREPOX BOTINA BOTINA PROFISSIONAL BALDE PINTURA PINCEL ESPÁTULA LIXA TINTA ACRILICA SEMI BRILHO VERNIZ TINTA PISO TRINCHA CAL DE PINTURA LÂMPADA LED 50
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DOS SERVIDORES EM PINTURA DAS RUAS DA CIDADE. SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
781,00
03/04/2024
EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO RITTER,CFE NF. Nº 890/052441485.
781,00
23/04/2024
Pagamento de Empenho 2211/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
781,00
TOTAL
781,00
781,00
781,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
