| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: DEOMAR LIRA ME |
| Número do empenho: | 2212 | Data de lançamento: | 03/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROTECAO SOCIAL BASICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | LIMA MOTOSERRA | 9,50 | 9,50 |
| 1.00 | LINHA DE NYLON | 15,00 | 15,00 |
| 2.00 | VENENO DE RATOS Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM MANUTENÇÕES E ATIVIDADES DO CRAS. | 20,00 | 40,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/04/2024 | LIMA MOTOSERRA LINHA DE NYLON VENENO DE RATOS Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM MANUTENÇÕES E ATIVIDADES DO CRAS. | 64,50 | ||
| 03/04/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR LIGIANE DA COSTA CASTOLDI, CFE NF Nº 2/10542. | 64,50 | ||
| 16/04/2024 | Pagamento de Empenho 2212/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 64,50 | ||
| TOTAL | 64,50 | 64,50 | 64,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
