| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: JULIENE BIAZZI PIEREZAN |
| Número do empenho: | 2216 | Data de lançamento: | 03/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | VASO SANITARIO | 220,00 | 220,00 |
| 1.00 | CAIXA DE DESCARGA | 40,00 | 40,00 |
| 1.00 | ASSENTO SANITARIO | 35,00 | 35,00 |
| 1.00 | ANEL DE VEDAÇÃO | 14,00 | 14,00 |
| 1.00 | TUBO DESCIDA C/JOELHO | 28,00 | 28,00 |
| 1.00 | FLEXIVEL | 6,00 | 6,00 |
| 2.00 | PARAFUSO Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM MANUTENÇÕES NOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 4,00 | 8,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/04/2024 | VASO SANITARIO CAIXA DE DESCARGA ASSENTO SANITARIO ANEL DE VEDAÇÃO TUBO DESCIDA C/JOELHO FLEXIVEL PARAFUSO Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM MANUTENÇÕES NOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 351,00 | ||
| 03/04/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 890/052441098. | 351,00 | ||
| 26/04/2024 | Pagamento de Empenho 2216/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 351,00 | ||
| TOTAL | 351,00 | 351,00 | 351,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
