3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
VASO SANITARIO
220,00
220,00
1.00
CAIXA DE DESCARGA
40,00
40,00
1.00
ASSENTO SANITARIO
35,00
35,00
1.00
ANEL DE VEDAÇÃO
14,00
14,00
1.00
TUBO DESCIDA C/JOELHO
28,00
28,00
1.00
FLEXIVEL
6,00
6,00
2.00
PARAFUSO
Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM MANUTENÇÕES NOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.
4,00
8,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/04/2024
VASO SANITARIO CAIXA DE DESCARGA ASSENTO SANITARIO ANEL DE VEDAÇÃO TUBO DESCIDA C/JOELHO FLEXIVEL PARAFUSO
Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM MANUTENÇÕES NOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.
351,00
03/04/2024
EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 890/052441098.
351,00
26/04/2024
Pagamento de Empenho 2216/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
351,00
TOTAL
351,00
351,00
351,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
