3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
PANO DE LIMPEZA
7,49
14,98
3.00
SABAO EM PO
7,59
22,77
1.00
RODO GRANDE COM ESPUMA E CABO PARA PASSAR CERA. DIMENSÕES APROXIMADAS DA BASE: 35 CM
14,99
14,99
1.00
ESPONJA DE LOUÇA
6,89
6,89
1.00
VARAL
3,79
3,79
3.00
GASOLINA COMUM
17,49
52,47
2.00
BOM AR
17,19
34,38
1.00
AGUA SANITÁRIA COM AÇÃO DESINFETANTE. EMBALAGEM DE 05 LITROS
12,99
12,99
1.00
VASSOURA DE NYLON DE MATERIAL SINTÉTICO COM CABO. BASE DE PLÁSTICO E CABO DE MADEIRA REVESTIDO DE MATERIAL PLÁSTICO. TAMANHO APROXIMADO DA BASE: 30 CM, TAMANHO APROXIMADO DO CABO: 1,40 M.
20,99
20,99
1.00
FÓSFORO
3,99
3,99
2.00
GEL ADESIVO
12,79
25,58
1.00
DESINFETANTE LIQUIDO, PARA USO GERAL, AÇÃO GERMICIDA/BACTERICIDA. DIVERSOS AROMAS. EMBALAGEM DE 05 LITROS.
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.
19,59
19,59
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/04/2024
PANO DE LIMPEZA SABAO EM PO RODO GRANDE COM ESPUMA E CABO PARA PASSAR CERA. DIMENSÕES APROXIMADAS DA BASE: 35 CM ESPONJA DE LOUÇA VARAL GASOLINA COMUM BOM AR AGUA SANITÁRIA COM AÇÃO DESINFETANTE. EMBALAGEM DE 05 LITROS VASSOURA DE NYLON DE MATERIAL SINTÉTICO COM CABO. BASE DE PLÁSTICO E CABO DE MADEIRA REVESTIDO DE MATERIAL PLÁSTICO. TAMANHO APROXIMADO DA BASE: 30 CM, TAMANHO APROXIMADO DO CABO: 1,40 M. FÓSFORO GEL ADESIVO DESINFETANTE LIQUIDO, PARA USO GERAL, AÇÃO GERMICIDA/BACTERICIDA. DIVERSOS AROMAS. EMBALAGEM DE 05 LITROS.
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.
233,41
04/04/2024
EMPENHO LIQUIDADO POR ANA PAULA SCHMIDT CFE NF N° 10860.
233,41
04/04/2024
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Nota de Empenho 2231/2024, SUPER MORESCO LTDA
2,80
16/04/2024
Pagamento de Empenho 2231/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
230,61
TOTAL
233,41
233,41
233,41
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
