| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA |
| Número do empenho: | 2234 | Data de lançamento: | 04/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | DESINFETANTE SANITÁRIO 5L - GIRANDO SOL LAVANDA | 19,59 | 39,18 |
| 5.00 | ESPONJA DE LOUÇA - LEVE 4 PAGUE 3 | 4,69 | 23,45 |
| 1.00 | SACO - PARA FREEZER 5KG C/100 UN | 8,79 | 8,79 |
| 1.00 | PAPEL ALUMINEO - 7.5MX45CM | 10,49 | 10,49 |
| 1.00 | FILME PVC - STAR 30M | 6,99 | 6,99 |
| 20.00 | DETERGENTE - LIMPOL 500ML (CRISTAL, LIMÃO) | 2,29 | 45,80 |
| 24.00 | PAPEL HIGIENICO - DUETTO C/ 12RL | 19,59 | 470,16 |
| 4.00 | AGUA SANITÁRIA COM AÇÃO DESINFETANTE. EMBALAGEM DE 05 LITROS - DORIGON | 11,49 | 45,96 |
| 15.00 | TAMPA - PARA VIDRO DE CONSERVA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NA EMEI TOCA DOS TOCOS. | 1,59 | 23,85 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/04/2024 | DESINFETANTE SANITÁRIO 5L - GIRANDO SOL LAVANDA ESPONJA DE LOUÇA - LEVE 4 PAGUE 3 SACO - PARA FREEZER 5KG C/100 UN PAPEL ALUMINEO - 7.5MX45CM FILME PVC - STAR 30M DETERGENTE - LIMPOL 500ML (CRISTAL, LIMÃO) PAPEL HIGIENICO - DUETTO C/ 12RL AGUA SANITÁRIA COM AÇÃO DESINFETANTE. EMBALAGEM DE 05 LITROS - DORIGON TAMPA - PARA VIDRO DE CONSERVA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NA EMEI TOCA DOS TOCOS. | 674,67 | ||
| 04/04/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº 10861. | 674,67 | ||
| 04/04/2024 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Nota de Empenho 2234/2024, SUPER MORESCO LTDA | 8,09 | ||
| 23/04/2024 | Pagamento de Empenho 2234/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 666,58 | ||
| TOTAL | 674,67 | 674,67 | 674,67 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 04/04/2024 | 8,09 | Lançada | |
| TOTAL | 8,09 |
