3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
DESINFETANTE SANITÁRIO 5L - GIRANDO SOL LAVANDA
19,59
39,18
5.00
ESPONJA DE LOUÇA - LEVE 4 PAGUE 3
4,69
23,45
1.00
SACO - PARA FREEZER 5KG C/100 UN
8,79
8,79
1.00
PAPEL ALUMINEO - 7.5MX45CM
10,49
10,49
1.00
FILME PVC - STAR 30M
6,99
6,99
20.00
DETERGENTE - LIMPOL 500ML (CRISTAL, LIMÃO)
2,29
45,80
24.00
PAPEL HIGIENICO - DUETTO C/ 12RL
19,59
470,16
4.00
AGUA SANITÁRIA COM AÇÃO DESINFETANTE. EMBALAGEM DE 05 LITROS - DORIGON
11,49
45,96
15.00
TAMPA - PARA VIDRO DE CONSERVA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NA EMEI TOCA DOS TOCOS.
1,59
23,85
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/04/2024
DESINFETANTE SANITÁRIO 5L - GIRANDO SOL LAVANDA ESPONJA DE LOUÇA - LEVE 4 PAGUE 3 SACO - PARA FREEZER 5KG C/100 UN PAPEL ALUMINEO - 7.5MX45CM FILME PVC - STAR 30M DETERGENTE - LIMPOL 500ML (CRISTAL, LIMÃO) PAPEL HIGIENICO - DUETTO C/ 12RL AGUA SANITÁRIA COM AÇÃO DESINFETANTE. EMBALAGEM DE 05 LITROS - DORIGON TAMPA - PARA VIDRO DE CONSERVA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NA EMEI TOCA DOS TOCOS.
674,67
04/04/2024
EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº 10861.
674,67
04/04/2024
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Nota de Empenho 2234/2024, SUPER MORESCO LTDA
8,09
23/04/2024
Pagamento de Empenho 2234/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
666,58
TOTAL
674,67
674,67
674,67
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
