| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: JOE GONCALVES FONTOURA E CIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 2237 | Data de lançamento: | 04/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | PARAFUSOS C/ POLCAS MOLAS | 15,00 | 30,00 |
| 2.00 | CONECTOR DE AR (ENGATE RAPIDO GRANDE) | 30,00 | 60,00 |
| 2.00 | BUCHA BARRA ESTABILIZADOR | 45,00 | 90,00 |
| 2.00 | BUCHA OLHAL DO ESTABILIZADOR | 30,00 | 60,00 |
| 1.00 | CORREIA ALTERNADOR | 110,00 | 110,00 |
| 2.00 | BUCHA FEIXE DE MOLA DIANT | 70,00 | 140,00 |
| 1.00 | GRAMPO DE MOLA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MICRO-ONIBUS PLACAS IPK 7749 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 60,00 | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/04/2024 | PARAFUSOS C/ POLCAS MOLAS CONECTOR DE AR (ENGATE RAPIDO GRANDE) BUCHA BARRA ESTABILIZADOR BUCHA OLHAL DO ESTABILIZADOR CORREIA ALTERNADOR BUCHA FEIXE DE MOLA DIANT GRAMPO DE MOLA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MICRO-ONIBUS PLACAS IPK 7749 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 550,00 | ||
| 04/04/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº 1/1355. | 550,00 | ||
| 24/04/2024 | Pagamento de Empenho 2237/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 550,00 | ||
| TOTAL | 550,00 | 550,00 | 550,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
