Nome do Credor: JOE GONCALVES FONTOURA E CIA LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
2237
Data de lançamento:
04/04/2024
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:
EDUCAÇÃO BÁSICA
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
PARAFUSOS C/ POLCAS MOLAS
15,00
30,00
2.00
CONECTOR DE AR (ENGATE RAPIDO GRANDE)
30,00
60,00
2.00
BUCHA BARRA ESTABILIZADOR
45,00
90,00
2.00
BUCHA OLHAL DO ESTABILIZADOR
30,00
60,00
1.00
CORREIA ALTERNADOR
110,00
110,00
2.00
BUCHA FEIXE DE MOLA DIANT
70,00
140,00
1.00
GRAMPO DE MOLA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MICRO-ONIBUS PLACAS IPK 7749 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.
60,00
60,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/04/2024
PARAFUSOS C/ POLCAS MOLAS CONECTOR DE AR (ENGATE RAPIDO GRANDE) BUCHA BARRA ESTABILIZADOR BUCHA OLHAL DO ESTABILIZADOR CORREIA ALTERNADOR BUCHA FEIXE DE MOLA DIANT GRAMPO DE MOLA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MICRO-ONIBUS PLACAS IPK 7749 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.
550,00
04/04/2024
EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº 1/1355.
550,00
24/04/2024
Pagamento de Empenho 2237/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
550,00
TOTAL
550,00
550,00
550,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
