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Última atualização realizada em 16/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: LUIZ DANIEL OLLIARI 94254354053

Dados do Empenho

Número do empenho:	2241	Data de lançamento:	04/04/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:	3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	ADESIVO REFLETIVO PLACA LOMBADA	80,00	240,00
10.00	ADESIVO PARA LIXEIRA	60,00	600,00
2.50	ADESIVO BRASÃO COM RECORTE ELETRONICO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE ADESIVO (REFLETIVO) PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO LOMBADA. PARA SER COLOCADO NA AVENIDA MAURICIO CARDOSO, LIXEIRAS E VEICULOS DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.	180,00	450,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/04/2024	ADESIVO REFLETIVO PLACA LOMBADA ADESIVO PARA LIXEIRA ADESIVO BRASÃO COM RECORTE ELETRONICO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE ADESIVO (REFLETIVO) PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO LOMBADA. PARA SER COLOCADO NA AVENIDA MAURICIO CARDOSO, LIXEIRAS E VEICULOS DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.	1.290,00
04/04/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO RITTER,CFE NF. Nº 890/052488864; 890/052488342; 890/052489048.		1.290,00
16/04/2024	Pagamento de Empenho 2241/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.290,00
TOTAL		1.290,00	1.290,00	1.290,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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