Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: JARDEL DA CRUZ MELO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2247 |
Data de lançamento: |
05/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. FUNDO MUN. DA ASSIST. SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
DIARIAS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF. 1/4 DE DIARIA VIAGEM A ERNESTINA/RS NO DIA 07/04/2024 PARA CONDUZIR INTEGRANTES DO GRUPO CONVIVER PARA PARTICIPAR DO BAILE A TERCEIRA IDADE. |
35,00 |
35,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/04/2024 |
REF. 1/4 DE DIARIA VIAGEM A ERNESTINA/RS NO DIA 07/04/2024 PARA CONDUZIR INTEGRANTES DO GRUPO CONVIVER PARA PARTICIPAR DO BAILE A TERCEIRA IDADE. |
35,00 |
|
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| 05/04/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LIGIANE DA COSTA CASTOLDI, CFE NF Nº 1/243740. |
|
35,00 |
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| 07/05/2024 |
Pagamento de Empenho 2247/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
35,00 |
| TOTAL |
35,00 |
35,00 |
35,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
