Nome do Credor: DAMBROS & SANTOS AUTO CENTER LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
2263
Data de lançamento:
05/04/2024
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:
DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:
MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO ELETRICO
1.990,00
1.990,00
1.00
SERVIÇO AR CONDICIONADO
Finalidade: REF. SERVIÇO ELETRICO E NO AR CONDICIONADO NO ROLO COMPACTADOR XCMG DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
3.000,00
3.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/04/2024
SERVIÇO ELETRICO SERVIÇO AR CONDICIONADO
Finalidade: REF. SERVIÇO ELETRICO E NO AR CONDICIONADO NO ROLO COMPACTADOR XCMG DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
4.990,00
05/04/2024
EMPENHO LIQUIDADO POR JOVANI FERNANDES DA COSTA, CFE NF Nº E/438.
4.990,00
16/04/2024
Pagamento de Empenho 2263/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
4.990,00
TOTAL
4.990,00
4.990,00
4.990,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
