Nome do Credor: DAMBROS & SANTOS AUTO CENTER LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
2264
Data de lançamento:
05/04/2024
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:
DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:
MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
TERMOSTATO ROT ACD
300,00
300,00
1.00
RELÉ AUXILIAR INJ ELETRONICA BOMBA
65,00
65,00
1.00
CONECTOR 5 VIAS
40,00
40,00
1.00
GAS AR CONDICIONADO
580,00
580,00
1.00
ÓLEO COMPRESSOR
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE TERMOSTATO, RELE AUXILIAR, CONECTOR, GAS E ÓLEO COMPRESSOR PARA USO NO ROLO COMPACTADOR XCMG DA SEC.MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
110,00
110,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/04/2024
TERMOSTATO ROT ACD RELÉ AUXILIAR INJ ELETRONICA BOMBA CONECTOR 5 VIAS GAS AR CONDICIONADO ÓLEO COMPRESSOR
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE TERMOSTATO, RELE AUXILIAR, CONECTOR, GAS E ÓLEO COMPRESSOR PARA USO NO ROLO COMPACTADOR XCMG DA SEC.MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
1.095,00
05/04/2024
EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO RITTER,CFE NF. Nº 1/447.
1.095,00
16/04/2024
Pagamento de Empenho 2264/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
1.095,00
TOTAL
1.095,00
1.095,00
1.095,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
