| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: GRAFICA LIDER LTDA |
| Número do empenho: | 2267 | Data de lançamento: | 05/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração de Receitas | ||||
| Projeto / Atividade: | PROMOÇÃO DA CAMPANHA DE INC. COM. LOCAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 200.00 | BLOCO - /CUPOM Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE CUPONS PARA USO NA CAMPANHA DE ARRECADAÇÃO FISCAL NO MUNICIPIO. | 0,90 | 180,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/04/2024 | BLOCO - /CUPOM Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE CUPONS PARA USO NA CAMPANHA DE ARRECADAÇÃO FISCAL NO MUNICIPIO. | 180,00 | ||
| 09/04/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR ÁUREO MORAES RODRIGUES, CFE NF N° 1/17496. | 180,00 | ||
| 06/05/2024 | Pagamento de Empenho 2267/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 180,00 | ||
| TOTAL | 180,00 | 180,00 | 180,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
