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Última atualização realizada em 16/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: DAMBROS & SANTOS AUTO CENTER LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2268 Data de lançamento: 05/04/2024
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CONSERTO PARTE ELÉTRICA/ AR CONDICIONADO Finalidade: REF. SERVICO PARA CONSERTO DE AR CONDICIONADO NA VAN PLACAS IYF 9823 DE USO NA SEC. MUN. DE SAUDE. 450,00 450,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/04/2024 CONSERTO PARTE ELÉTRICA/ AR CONDICIONADO Finalidade: REF. SERVICO PARA CONSERTO DE AR CONDICIONADO NA VAN PLACAS IYF 9823 DE USO NA SEC. MUN. DE SAUDE. 450,00
05/04/2024 EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° E/439. 450,00
26/04/2024 Pagamento de Empenho 2268/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 450,00
TOTAL 450,00 450,00 450,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.