Nome do Credor: DAMBROS & SANTOS AUTO CENTER LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
2269
Data de lançamento:
05/04/2024
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
COMPRESSOR DE AR
3.120,00
3.120,00
1.00
GAS AR CONDICIONADO
320,00
320,00
1.00
ÓLEO COMPRESSOR
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE A PECAS PARA SEREM UTILIZADAS NO CONSERTO NDE AR CONDICIONADO DA VAN PLACAS IYF9823 DE USO DA SEC. MUN. DE SAUDE.
85,00
85,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/04/2024
COMPRESSOR DE AR GAS AR CONDICIONADO ÓLEO COMPRESSOR
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE A PECAS PARA SEREM UTILIZADAS NO CONSERTO NDE AR CONDICIONADO DA VAN PLACAS IYF9823 DE USO DA SEC. MUN. DE SAUDE.
3.525,00
05/04/2024
EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 1/448.
3.525,00
26/04/2024
Pagamento de Empenho 2269/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
3.525,00
TOTAL
3.525,00
3.525,00
3.525,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
