Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA COTRIEL
Dados do Empenho
Número do empenho:
2270
Data de lançamento:
08/04/2024
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:
DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:
MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
DESINCRAVANTE
18,91
37,82
2.00
CORREIA IMPORTADA C 255
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE DESINCRAVANTE E CORREIA PARA O USO NO BRITADOR DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE .
157,59
315,18
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/04/2024
DESINCRAVANTE CORREIA IMPORTADA C 255
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE DESINCRAVANTE E CORREIA PARA O USO NO BRITADOR DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE .
353,00
08/04/2024
EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO RITTER,CFE NF. Nº 1/320781.
353,00
08/04/2024
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Nota de Empenho 2270/2024, COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA COTRIEL
4,25
16/04/2024
Pagamento de Empenho 2270/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
348,75
TOTAL
353,00
353,00
353,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
