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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: SIGMAR ROGERIO ENDRES ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	2274	Data de lançamento:	08/04/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	DESLOCAMENTO	25,00	25,00
1.00	MONTAGEM DE PNEU	20,00	20,00
1.00	CONSERTO DE PNEU Finalidade: REF. DESLOCAMENTO, CONSERTO E MONTAGEM DE PNEU NA CARREGADEIRA W 18 E CAMIONETA MONTANA PLACAS JAB5H66 DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.	80,00	80,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/04/2024	DESLOCAMENTO MONTAGEM DE PNEU CONSERTO DE PNEU Finalidade: REF. DESLOCAMENTO, CONSERTO E MONTAGEM DE PNEU NA CARREGADEIRA W 18 E CAMIONETA MONTANA PLACAS JAB5H66 DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.	125,00
08/04/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO RITTER,CFE NF. Nº E/1232; E/1233.		125,00
08/04/2024	Cfe. ISS - LIVRE, retido na Nota de Empenho 2274/2024, SIGMAR ROGERIO ENDRES ME			2,50
16/04/2024	Pagamento de Empenho 2274/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			122,50
TOTAL		125,00	125,00	125,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS - LIVRE	08/04/2024	2,50		Lançada
TOTAL		2,50

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