Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2304 |
Data de lançamento: |
09/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
AMPL. E REF. DE PRÉDIOS PÚB. DAS INST. ADMINISTRATIVAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
TIRA MOFO |
30,99 |
30,99 |
| 1.00 |
AGUA SANITARIA SEM CLORO FRC 1 LITRO
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NO PREDIO PUBLICO DA CAPELA VELATÓRIA. |
11,49 |
11,49 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/04/2024 |
TIRA MOFO AGUA SANITARIA SEM CLORO FRC 1 LITRO
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NO PREDIO PUBLICO DA CAPELA VELATÓRIA. |
42,48 |
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| 12/04/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº 10877. |
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42,48 |
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| 12/04/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2304/2024, 3858 - SUPER MORESCO LTDA |
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0,51 |
| 16/04/2024 |
Pagamento de Empenho 2304/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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41,97 |
| TOTAL |
42,48 |
42,48 |
42,48 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
09/04/2024 |
0,51 |
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Lançada |
| TOTAL |
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0,51 |
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