621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.33
MAMÃO FRUTA IN NATURA
10,03
13,34
1.02
BANANA PRATA
7,02
7,16
1.06
MAÇÃ GALLA
9,33
9,89
1.26
CAQUI
9,69
12,21
10.00
SUCO DE FRUTAS - TANG ABACAXI
1,49
14,90
10.00
SUCO DE FRUTAS - TANG LARANJA
1,49
14,90
1.00
GELO TUBO
6,99
6,99
1.53
BOLO - NEGA MALUCA
Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO EM PIQUINIQUE DA ACADÊMIA DE SAÚDE, SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.
32,99
50,47
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/04/2024
MAMÃO FRUTA IN NATURA BANANA PRATA MAÇÃ GALLA CAQUI SUCO DE FRUTAS - TANG ABACAXI SUCO DE FRUTAS - TANG LARANJA GELO TUBO BOLO - NEGA MALUCA
Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO EM PIQUINIQUE DA ACADÊMIA DE SAÚDE, SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.
129,86
11/04/2024
EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 10874.
129,86
11/04/2024
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2307/2024, 3858 - SUPER MORESCO LTDA
1,56
23/04/2024
Pagamento de Empenho 2307/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
128,30
TOTAL
129,86
129,86
129,86
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
