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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: ELISANDRO DE OLIVEIRA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2309	Data de lançamento:	09/04/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Telecomunicações
Projeto / Atividade:	MANUT. DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.30.29.00.00.00 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	ANTENA - INTERNA DIGITAL	85,00	85,00
1.00	ANTENA - EXTERNA DIGITAL	150,00	150,00
2.00	APARELHO - CONVERSOR DIGITAL	158,00	316,00
1.00	APARELHO - DIVISOR DE SINAL Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS EM PRÉDIOS PÚBLICOS, PARA TRANSMISSÃO DE SINAL DIGITAL EM APARELHOS INSTALADOS NAS GUARITAS DOS GUARDAS.	28,00	28,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/04/2024	ANTENA - INTERNA DIGITAL ANTENA - EXTERNA DIGITAL APARELHO - CONVERSOR DIGITAL APARELHO - DIVISOR DE SINAL Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS EM PRÉDIOS PÚBLICOS, PARA TRANSMISSÃO DE SINAL DIGITAL EM APARELHOS INSTALADOS NAS GUARITAS DOS GUARDAS.	579,00
12/04/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº 052.573.034.		579,00
16/04/2024	Pagamento de Empenho 2309/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			579,00
TOTAL		579,00	579,00	579,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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