| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ELISANDRO DE OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 2309 | Data de lançamento: | 09/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Telecomunicações | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.29.00.00.00 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ANTENA - INTERNA DIGITAL | 85,00 | 85,00 |
| 1.00 | ANTENA - EXTERNA DIGITAL | 150,00 | 150,00 |
| 2.00 | APARELHO - CONVERSOR DIGITAL | 158,00 | 316,00 |
| 1.00 | APARELHO - DIVISOR DE SINAL Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS EM PRÉDIOS PÚBLICOS, PARA TRANSMISSÃO DE SINAL DIGITAL EM APARELHOS INSTALADOS NAS GUARITAS DOS GUARDAS. | 28,00 | 28,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/04/2024 | ANTENA - INTERNA DIGITAL ANTENA - EXTERNA DIGITAL APARELHO - CONVERSOR DIGITAL APARELHO - DIVISOR DE SINAL Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS EM PRÉDIOS PÚBLICOS, PARA TRANSMISSÃO DE SINAL DIGITAL EM APARELHOS INSTALADOS NAS GUARITAS DOS GUARDAS. | 579,00 | ||
| 12/04/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº 052.573.034. | 579,00 | ||
| 16/04/2024 | Pagamento de Empenho 2309/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 579,00 | ||
| TOTAL | 579,00 | 579,00 | 579,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
