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Exercício: 2024
Nome do Credor: ELISANDRO DE OLIVEIRA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2310	Data de lançamento:	09/04/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Telecomunicações
Projeto / Atividade:	MANUT. DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS Finalidade: REF. SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS EM PRÉDIOS PÚBLICOS E PARA TRANSMISSÃO DE SINAL DIGITAL EM APARELHOS INSTALADOS NAS GUARITAS DOS GUARDAS.	100,00	100,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/04/2024	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS Finalidade: REF. SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS EM PRÉDIOS PÚBLICOS E PARA TRANSMISSÃO DE SINAL DIGITAL EM APARELHOS INSTALADOS NAS GUARITAS DOS GUARDAS.	100,00
12/04/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº 75.		100,00
16/04/2024	Pagamento de Empenho 2310/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			100,00
TOTAL		100,00	100,00	100,00
SALDO A PAGAR				0,00