| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ELISANDRO DE OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 2310 | Data de lançamento: | 09/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Telecomunicações | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS Finalidade: REF. SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS EM PRÉDIOS PÚBLICOS E PARA TRANSMISSÃO DE SINAL DIGITAL EM APARELHOS INSTALADOS NAS GUARITAS DOS GUARDAS. | 100,00 | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/04/2024 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS Finalidade: REF. SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS EM PRÉDIOS PÚBLICOS E PARA TRANSMISSÃO DE SINAL DIGITAL EM APARELHOS INSTALADOS NAS GUARITAS DOS GUARDAS. | 100,00 | ||
| 12/04/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº 75. | 100,00 | ||
| 16/04/2024 | Pagamento de Empenho 2310/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 100,00 | ||
| TOTAL | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
