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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: SIGMAR ROGERIO ENDRES ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	2313	Data de lançamento:	09/04/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	VULCANIZAÇÃO	70,00	70,00
2.00	MONTAGEM DE PNEU Finalidade: REF. SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO E MONTAGEM DE PNEUS NA CAMIONETA MONTANA PLACAS JAB5H66 DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.	20,00	40,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/04/2024	VULCANIZAÇÃO MONTAGEM DE PNEU Finalidade: REF. SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO E MONTAGEM DE PNEUS NA CAMIONETA MONTANA PLACAS JAB5H66 DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.	110,00
09/04/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO RITTER,CFE NF. Nº E/1238.		110,00
09/04/2024	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		2,20
09/04/2024	Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 2313/2024, 456 - SIGMAR ROGERIO ENDRES ME			2,20
09/04/2024	AJUSTE NA RETENÇÃO		-2,20
16/05/2024	Pagamento de Empenho 2313/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			107,80
TOTAL		110,00	110,00	110,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS - LIVRE	09/04/2024	2,20		Lançada
TOTAL		2,20

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