| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: PAULO ROSELIO VIEIRA BIASI |
| Número do empenho: | 232 | Data de lançamento: | 15/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF A 1/4 DE DIARIA EM VIAGEM A PASSO FUNDO NO DIA 15/01/24 JUNTO A 6ª COORDENADORIA DE SAÚDE. | 35,00 | 35,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/01/2024 | REF A 1/4 DE DIARIA EM VIAGEM A PASSO FUNDO NO DIA 15/01/24 JUNTO A 6ª COORDENADORIA DE SAÚDE. | 35,00 | ||
| 15/01/2024 | EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 35,00 | ||
| 23/01/2024 | Pagamento de Empenho 232/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 35,00 | ||
| TOTAL | 35,00 | 35,00 | 35,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
