REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA, PARA O SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE LINHA FERARRI DO MUNCIPIO DE CAMPOS BORGES/ RS, COM QUILOMETRAGEM DIARIA DE 100 KM MAIS 20 KM(1° TERMO ADITIVO) CONTRATO N° 37/2023
10.005,60
85.047,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/04/2024
REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA, PARA O SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE LINHA FERARRI DO MUNCIPIO DE CAMPOS BORGES/ RS, COM QUILOMETRAGEM DIARIA DE 100 KM MAIS 20 KM(1° TERMO ADITIVO) CONTRATO N° 37/2023
85.047,60
02/05/2024
EMPENHO LIQUIDADO POR DIONÉIA SCHNEIDER PIEREZAN, CFE NF Nº 73.
10.460,40
02/05/2024
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 2322/2024, 4105 - ERNA ADRIANA PENZ EIRELI
209,21
13/05/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2322/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
10.251,19
TOTAL
85.047,60
10.460,40
10.460,40
SALDO A PAGAR
74.587,20
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
