Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/04/2024 |
REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA, PARA O SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE LINHA FERARRI DO MUNCIPIO DE CAMPOS BORGES/ RS, COM QUILOMETRAGEM DIARIA DE 100 KM MAIS 20 KM(1° TERMO ADITIVO) CONTRATO N° 37/2023 |
85.047,60 |
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| 02/05/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR DIONÉIA SCHNEIDER PIEREZAN, CFE NF Nº 73. |
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10.460,40 |
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| 02/05/2024 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 2322/2024, 4105 - ERNA ADRIANA PENZ EIRELI |
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209,21 |
| 13/05/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2322/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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10.251,19 |
| 03/06/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR DIONÉIA SCHNEIDER PIEREZAN, CFE NF Nº 76. |
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8.186,40 |
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| 03/06/2024 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 2322/2024, 4105 - ERNA ADRIANA PENZ EIRELI |
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163,73 |
| 05/07/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR DIONÉIA SCHNEIDER PIEREZAN, CFE NF Nº E/81. |
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9.550,80 |
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| 05/07/2024 |
Cfe. ISS - MDE, retido na Liquidação Nota de Empenho 2322/2024, 4105 - ERNA ADRIANA PENZ EIRELI |
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191,02 |
| 09/07/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2322/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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9.359,78 |
| TOTAL |
85.047,60 |
28.197,60 |
20.174,93 |
| SALDO A PAGAR |
64.872,67 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
