Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/04/2024 |
REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA, PARA O SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE LINHA FERARRI DO MUNCIPIO DE CAMPOS BORGES/ RS, COM QUILOMETRAGEM DIARIA DE 100 KM MAIS 20 KM(1° TERMO ADITIVO) CONTRATO N° 37/2023 |
85.047,60 |
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| 02/05/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR DIONÉIA SCHNEIDER PIEREZAN, CFE NF Nº 73. |
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10.460,40 |
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| 02/05/2024 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 2322/2024, 4105 - ERNA ADRIANA PENZ EIRELI |
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209,21 |
| 13/05/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2322/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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10.251,19 |
| 03/06/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR DIONÉIA SCHNEIDER PIEREZAN, CFE NF Nº 76. |
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8.186,40 |
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| 03/06/2024 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 2322/2024, 4105 - ERNA ADRIANA PENZ EIRELI |
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163,73 |
| 05/07/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR DIONÉIA SCHNEIDER PIEREZAN, CFE NF Nº E/81. |
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9.550,80 |
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| 05/07/2024 |
Cfe. ISS - MDE, retido na Liquidação Nota de Empenho 2322/2024, 4105 - ERNA ADRIANA PENZ EIRELI |
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191,02 |
| 09/07/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2322/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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9.359,78 |
| 02/08/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR DIONÉIA SCHNEIDER PIEREZAN, CFE NF Nº 84. |
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6.822,00 |
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| 02/08/2024 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 2322/2024, 4105 - ERNA ADRIANA PENZ EIRELI |
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136,44 |
| 08/08/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2322/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
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6.685,56 |
| 22/08/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2322/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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8.022,67 |
| 02/09/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR DIONÉIA SCHNEIDER PIEREZAN, CFE NF Nº E/89. |
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9.550,80 |
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| 02/09/2024 |
Cfe. ISS - MDE, retido na Liquidação Nota de Empenho 2322/2024, 4105 - ERNA ADRIANA PENZ EIRELI |
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191,02 |
| 10/09/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2322/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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9.359,78 |
| 01/10/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR DIONÉIA SCHNEIDER PIEREZAN, CFE NF Nº E/94. |
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10.005,60 |
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| 01/10/2024 |
Cfe. ISS - MDE, retido na Liquidação Nota de Empenho 2322/2024, 4105 - ERNA ADRIANA PENZ EIRELI |
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200,11 |
| 07/10/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2322/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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9.805,49 |
| 16/10/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR DIONÉIA SCHNEIDER PIEREZAN, CFE NF Nº 99. |
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2.950,59 |
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| 16/10/2024 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 2322/2024, 4105 - ERNA ADRIANA PENZ EIRELI |
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138,67 |
| 23/10/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2322/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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2.811,92 |
| 01/11/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR MAURÍCIO KLAUCK CFE NF Nº E/101. |
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10.005,60 |
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| 01/11/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR DIONÉIA SCHNEIDER PIEREZAN, CFE NF Nº E/101. |
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9.805,49 |
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| 01/11/2024 |
Cfe. ISS - MDE, retido na Liquidação Nota de Empenho 2322/2024, 4105 - ERNA ADRIANA PENZ EIRELI |
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200,11 |
| 01/11/2024 |
AJUSTE NO LIQUIDANTE DO EMPENHO |
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-9.805,49 |
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| 07/11/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2322/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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9.805,49 |
| 02/12/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR DIONÉIA SCHNEIDER PIEREZAN, CFE NF Nº 104. |
|
9.550,80 |
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| 02/12/2024 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 2322/2024, 4105 - ERNA ADRIANA PENZ EIRELI |
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191,02 |
| 05/12/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2322/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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9.359,78 |
| 18/12/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR DIONÉIA SCHNEIDER PIEREZAN, CFE NF Nº 107. |
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5.457,60 |
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| 18/12/2024 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 2322/2024, 4105 - ERNA ADRIANA PENZ EIRELI |
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109,15 |
| 18/12/2024 |
DESPESA NÃO EFETIVADA. |
-2.507,01 |
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| 20/12/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2322/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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5.348,45 |
| TOTAL |
82.540,59 |
82.540,59 |
82.540,59 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
