Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO MACCARINI LTDA EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2324 |
Data de lançamento: |
09/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
29 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1000.00 |
REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO VEÍCULOS DA SMEC, CONTRATO N° 61/2024. |
5,79 |
5.790,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/04/2024 |
REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO VEÍCULOS DA SMEC, CONTRATO N° 61/2024. |
5.790,00 |
|
|
| TOTAL |
5.790,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
5.790,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
