Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: GABRIEL BERTOL 01346114030 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2329 |
Data de lançamento: |
10/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.31.00.00.00 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
FLOR - BUXINHO BOLA |
45,00 |
135,00 |
| 16.00 |
FLOR - SUCULENTAS POTE 12 |
10,00 |
160,00 |
| 2.00 |
FLOR - AGAPHANTUS CAIXA COM 10 |
55,00 |
110,00 |
| 3.00 |
FLOR - BEGONIA |
20,00 |
60,00 |
| 1.00 |
BANCO - BANCO DE JARDIM (PAR DE PÉ) |
180,00 |
180,00 |
| 5.00 |
CASCA - CASCA DE PINUS SACA |
35,00 |
175,00 |
| 2.00 |
FLOR - TREPADEIRA GLICINIA |
74,00 |
148,00 |
| 2.00 |
FLOR - ARECA BAMBU |
85,00 |
170,00 |
| 6.00 |
PEDRA - PEDRAS PARA JARDIM - SACA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE FLORES PARA ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL 13 DE ABRIL. |
45,00 |
270,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/04/2024 |
FLOR - BUXINHO BOLA FLOR - SUCULENTAS POTE 12 FLOR - AGAPHANTUS CAIXA COM 10 FLOR - BEGONIA BANCO - BANCO DE JARDIM (PAR DE PÉ) CASCA - CASCA DE PINUS SACA FLOR - TREPADEIRA GLICINIA FLOR - ARECA BAMBU PEDRA - PEDRAS PARA JARDIM - SACA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE FLORES PARA ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL 13 DE ABRIL. |
1.408,00 |
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| 10/04/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº 890/052591826 |
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1.408,00 |
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| 23/04/2024 |
Pagamento de Empenho 2329/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.408,00 |
| TOTAL |
1.408,00 |
1.408,00 |
1.408,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
