| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: GABRIEL BERTOL 01346114030 |
| Número do empenho: | 2329 | Data de lançamento: | 10/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.31.00.00.00 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | FLOR - BUXINHO BOLA | 45,00 | 135,00 |
| 16.00 | FLOR - SUCULENTAS POTE 12 | 10,00 | 160,00 |
| 2.00 | FLOR - AGAPHANTUS CAIXA COM 10 | 55,00 | 110,00 |
| 3.00 | FLOR - BEGONIA | 20,00 | 60,00 |
| 1.00 | BANCO - BANCO DE JARDIM (PAR DE PÉ) | 180,00 | 180,00 |
| 5.00 | CASCA - CASCA DE PINUS SACA | 35,00 | 175,00 |
| 2.00 | FLOR - TREPADEIRA GLICINIA | 74,00 | 148,00 |
| 2.00 | FLOR - ARECA BAMBU | 85,00 | 170,00 |
| 6.00 | PEDRA - PEDRAS PARA JARDIM - SACA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE FLORES PARA ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL 13 DE ABRIL. | 45,00 | 270,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/04/2024 | FLOR - BUXINHO BOLA FLOR - SUCULENTAS POTE 12 FLOR - AGAPHANTUS CAIXA COM 10 FLOR - BEGONIA BANCO - BANCO DE JARDIM (PAR DE PÉ) CASCA - CASCA DE PINUS SACA FLOR - TREPADEIRA GLICINIA FLOR - ARECA BAMBU PEDRA - PEDRAS PARA JARDIM - SACA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE FLORES PARA ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL 13 DE ABRIL. | 1.408,00 | ||
| 10/04/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº 890/052591826 | 1.408,00 | ||
| 23/04/2024 | Pagamento de Empenho 2329/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.408,00 | ||
| TOTAL | 1.408,00 | 1.408,00 | 1.408,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
