| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ANGELICA DONA |
| Número do empenho: | 233 | Data de lançamento: | 15/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 9.00 | ALMOÇO | 42,00 | 378,00 |
| 9.00 | REFRIGERANTE 1 L Finalidade: REF. ALMOÇO PARA SERVIDORES EM TRABALHO NO INTERIOR DO MUNICIPIO. SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. | 10,00 | 90,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/01/2024 | ALMOÇO REFRIGERANTE 1 L Finalidade: REF. ALMOÇO PARA SERVIDORES EM TRABALHO NO INTERIOR DO MUNICIPIO. SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. | 468,00 | ||
| 15/01/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/01661; LIQUIDADO PAULO ROBERTO RITTER. | 468,00 | ||
| 23/01/2024 | Pagamento de Empenho 233/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 468,00 | ||
| TOTAL | 468,00 | 468,00 | 468,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
