| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MARA ELIANE LISBOA DE AGUIAR |
| Número do empenho: | 2342 | Data de lançamento: | 11/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.02.00.00 - RESTITUICOES DE IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. RESTITUIÇÃO BANCARIA PELO PAGAMENTO INDEVIDO EM DUPLICIDADE IPTU 2023. | 250,72 | 250,72 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/04/2024 | REF. RESTITUIÇÃO BANCARIA PELO PAGAMENTO INDEVIDO EM DUPLICIDADE IPTU 2023. | 250,72 | ||
| 11/04/2024 | EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 250,72 | ||
| 16/04/2024 | Pagamento de Empenho 2342/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 250,72 | ||
| TOTAL | 250,72 | 250,72 | 250,72 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
