3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
ESPONJA DE LÃ DE AÇO PARA LIMPEZA DE SUJEIRAS DIFÍCEIS E PARA POLIMENTO DE OBJETOS DE ALUMÍNIO. PACOTE COM 08 UNIDADES.
45,99
45,99
2.00
DESINFETANTE LIQUIDO, PARA USO GERAL, AÇÃO GERMICIDA/BACTERICIDA. DIVERSOS AROMAS. EMBALAGEM APROXIMADA DE 500 ML.
19,59
39,18
2.00
AGUA SANITÁRIA COM AÇÃO DESINFETANTE. EMBALAGEM DE 05 LITROS
11,49
22,98
4.00
CERA LIQUIDA VERMELHA AUTO BRILHO PARA MADEIRA. COM AÇÃO ANTIDERRAPANTE, PRONTA PARA O USO, SISTEMA DE SECAGEM RÁPIDA. EMBALAGEM APROXIMADA DE 750 ML.
11,59
46,36
1.00
LIMPADOR MULTIUSO - Frc 500 ml
6,69
6,69
1.00
LIMPADOR MULTIUSO - Frc 500 ml
3,99
3,99
1.00
GEL ADESIVO
12,79
12,79
2.00
FLANELA DE ALGODÃO PARA LIMPEZA. DIMENSÕES APROXIMADAS: 40 X 60 CM.
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA USO NAS DEPENDENCIAS DO CRAS.
4,19
8,38
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/04/2024
ESPONJA DE LÃ DE AÇO PARA LIMPEZA DE SUJEIRAS DIFÍCEIS E PARA POLIMENTO DE OBJETOS DE ALUMÍNIO. PACOTE COM 08 UNIDADES. DESINFETANTE LIQUIDO, PARA USO GERAL, AÇÃO GERMICIDA/BACTERICIDA. DIVERSOS AROMAS. EMBALAGEM APROXIMADA DE 500 ML. AGUA SANITÁRIA COM AÇÃO DESINFETANTE. EMBALAGEM DE 05 LITROS CERA LIQUIDA VERMELHA AUTO BRILHO PARA MADEIRA. COM AÇÃO ANTIDERRAPANTE, PRONTA PARA O USO, SISTEMA DE SECAGEM RÁPIDA. EMBALAGEM APROXIMADA DE 750 ML. LIMPADOR MULTIUSO - Frc 500 ml LIMPADOR MULTIUSO - Frc 500 ml GEL ADESIVO FLANELA DE ALGODÃO PARA LIMPEZA. DIMENSÕES APROXIMADAS: 40 X 60 CM.
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA USO NAS DEPENDENCIAS DO CRAS.
186,36
11/04/2024
EMPENHO LIQUIDADO POR LIGIANE DA COSTA CASTOLDI, CFE NF Nº 10885.
186,36
11/04/2024
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2356/2024, 3858 - SUPER MORESCO LTDA
2,24
16/04/2024
Pagamento de Empenho 2356/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
184,12
TOTAL
186,36
186,36
186,36
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
