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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: LJS DA PAIXAO E CIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2359	Data de lançamento:	11/04/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	AMORTERCEDOR	346,00	692,00
4.00	BUCHA EIXO TRASEIRO	79,00	316,00
2.00	KIT AMORTECEDOR	96,00	192,00
2.00	JOGO BUCHA AMORTECEDOR TRASEIRO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NO GOL TC PLCAS IXP 9587 DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE	59,00	118,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/04/2024	AMORTERCEDOR BUCHA EIXO TRASEIRO KIT AMORTECEDOR JOGO BUCHA AMORTECEDOR TRASEIRO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NO GOL TC PLCAS IXP 9587 DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE	1.318,00
11/04/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO RITTER,CFE NF. Nº 1/114.		1.318,00
07/05/2024	Pagamento de Empenho 2359/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.318,00
TOTAL		1.318,00	1.318,00	1.318,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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