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Última atualização realizada em 22/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: LJS DA PAIXAO E CIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2360	Data de lançamento:	11/04/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO PARA TROCAR AMORTECEDOR, BUCHA EIXO TRASEIRO, KIT AMORTECEDOR E BUCHA AMORTECEDOR Finalidade: REF. SERVIÇO PARA TROCAR PEÇAS NO GOL TC PLACAS IXP 9587 DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.	250,00	250,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/04/2024	SERVIÇO PARA TROCAR AMORTECEDOR, BUCHA EIXO TRASEIRO, KIT AMORTECEDOR E BUCHA AMORTECEDOR Finalidade: REF. SERVIÇO PARA TROCAR PEÇAS NO GOL TC PLACAS IXP 9587 DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.	250,00
11/04/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO RITTER,CFE NF. Nº E/279.		250,00
11/04/2024	Cfe. ISS - LIVRE, retido na Nota de Empenho 2360/2024, LJS DA PAIXAO E CIA LTDA			5,00
07/05/2024	Pagamento de Empenho 2360/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			245,00
TOTAL		250,00	250,00	250,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS - LIVRE	11/04/2024	5,00		Lançada
TOTAL		5,00

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