Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: GABRIEL BERTOL 01346114030 |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2369 |
Data de lançamento: |
11/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
PROTECAO SOCIAL BASICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FIBRA - MUSGO DESIDRATADO
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA OFICINA DE KOKEDAMA NAS COMUNIDADES. |
130,00 |
130,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/04/2024 |
FIBRA - MUSGO DESIDRATADO
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA OFICINA DE KOKEDAMA NAS COMUNIDADES. |
130,00 |
|
|
| 11/04/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LIGIANE DA COSTA CASTOLDI, CFE NF Nº 890/052617014. |
|
130,00 |
|
| 10/05/2024 |
Pagamento de Empenho 2369/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
130,00 |
| TOTAL |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
