| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ADEMIR SOARES MACIEL |
| Número do empenho: | 237 | Data de lançamento: | 15/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | LAMPADA H1 24V | 45,00 | 90,00 |
| 2.00 | LAMPADA 1034-24V | 10,00 | 20,00 |
| 4.00 | FUSIVEL | 0,60 | 2,40 |
| 2.00 | SOQUETE LAMPADA | 23,00 | 46,00 |
| 4.00 | LAMPADA 67 24V Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DAS MESMAS NO VEÍCULO ONIBUS PLACAS IUT 0366 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 10,00 | 40,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/01/2024 | LAMPADA H1 24V LAMPADA 1034-24V FUSIVEL SOQUETE LAMPADA LAMPADA 67 24V Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DAS MESMAS NO VEÍCULO ONIBUS PLACAS IUT 0366 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 198,40 | ||
| 15/01/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/051077571; LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA. | 198,40 | ||
| 26/01/2024 | Pagamento de Empenho 237/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 198,40 | ||
| TOTAL | 198,40 | 198,40 | 198,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
