3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
LAMPADA H1 24V
45,00
90,00
2.00
LAMPADA 1034-24V
10,00
20,00
4.00
FUSIVEL
0,60
2,40
2.00
SOQUETE LAMPADA
23,00
46,00
4.00
LAMPADA 67 24V
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DAS MESMAS NO VEÍCULO ONIBUS PLACAS IUT 0366 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.
10,00
40,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/01/2024
LAMPADA H1 24V LAMPADA 1034-24V FUSIVEL SOQUETE LAMPADA LAMPADA 67 24V
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DAS MESMAS NO VEÍCULO ONIBUS PLACAS IUT 0366 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.
198,40
15/01/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 890/051077571; LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA.
198,40
26/01/2024
Pagamento de Empenho 237/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
198,40
TOTAL
198,40
198,40
198,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
