| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: BOA FE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 2372 | Data de lançamento: | 11/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | CONSTRUCAO DE OBRAS DIVERSAS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | EXPANSÃO DA INFRAEST. VIAS RURAIS E URBANAS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 706 - Transferência Especial da União | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, SOB O REGIME DE EMPREITADA GLOBAL – POR ITEM, PARA A CONSTRUÇÃO DE 01 PONTILHAO NO ENTRONCAMENTO (LINHA TEODORO/ VARAME), 01 PONTILHAO SOBRE O ARROIO MARMELEIRO (LINHA FERRARI) E 01 CABECEIRA EM GALERIA (LINHA VARAME), PARA O RESTABELECIMENTO DOS MESMOS, AFETADOS PELAS ENCHENTES DO FINAL DO DO ANO DE 2023, A SER CUSTEADA COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR ESPECIAL, CONTRATO N° 62/2024. | 36.629,33 | 36.629,33 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/04/2024 | REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, SOB O REGIME DE EMPREITADA GLOBAL – POR ITEM, PARA A CONSTRUÇÃO DE 01 PONTILHAO NO ENTRONCAMENTO (LINHA TEODORO/ VARAME), 01 PONTILHAO SOBRE O ARROIO MARMELEIRO (LINHA FERRARI) E 01 CABECEIRA EM GALERIA (LINHA VARAME), PARA O RESTABELECIMENTO DOS MESMOS, AFETADOS PELAS ENCHENTES DO FINAL DO DO ANO DE 2023, A SER CUSTEADA COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR ESPECIAL, CONTRATO N° 62/2024. | 36.629,33 | ||
| 28/05/2024 | CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO. | -11.311,60 | ||
| 24/10/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR JOVANI FERNANDES DA COSTA, CFE NF Nº 283. | 25.317,73 | ||
| 25/10/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2372/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 25.317,73 | ||
| TOTAL | 25.317,73 | 25.317,73 | 25.317,73 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
