Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ALBERINO JOAO PIEREZAN |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2375 |
Data de lançamento: |
12/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Defesa Civil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DEFESA CIVIL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
759 - Recursos Vinculados a Fundos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
ENXADA COM CABO - ENXADA 8" OLHO REDONDO C/C DTOOLS |
52,00 |
104,00 |
| 1.00 |
ENXADA COM CABO - ENXADA ESTR. 24CM FORJADA C/C DTOOLS |
59,90 |
59,90 |
| 2.00 |
LUVA EM ALGODÃO C/LATEX - LUVA EM ALGODÃO C/LATEX AZUL N.10-VOLK |
22,00 |
44,00 |
| 1.00 |
FACÃO - FACAO MISTER 18 |
32,00 |
32,00 |
| 1.00 |
MARRETA C/CABO - MARRETA 1,0KG ACO NODULAR C/CABO DTOOLS |
69,00 |
69,00 |
| 1.00 |
CHAVE GRIFO - CHAVE GRIFFO PRO 12" DTOOLS |
62,00 |
62,00 |
| 2.00 |
TINTA SPRAY - SPRAY DECOR METAL VERMELHO 877 Res.13/12 FCI: FFBFE825-44EE-A9B0-2371974AAED7 |
32,00 |
64,00 |
| 1.00 |
CAIXA DE DESCARGA - CAIXA DESCARGA ALUMASA CARAMELO |
45,00 |
45,00 |
| 1.00 |
ESPUDE - ESPUDE P/VASO SANITARIO
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM USADOS PELA EQUIPE DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL MUNICIPAL E SCAB. |
10,00 |
10,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/04/2024 |
ENXADA COM CABO - ENXADA 8" OLHO REDONDO C/C DTOOLS ENXADA COM CABO - ENXADA ESTR. 24CM FORJADA C/C DTOOLS LUVA EM ALGODÃO C/LATEX - LUVA EM ALGODÃO C/LATEX AZUL N.10-VOLK FACÃO - FACAO MISTER 18 MARRETA C/CABO - MARRETA 1,0KG ACO NODULAR C/CABO DTOOLS CHAVE GRIFO - CHAVE GRIFFO PRO 12" DTOOLS TINTA SPRAY - SPRAY DECOR METAL VERMELHO 877 Res.13/12 FCI: FFBFE825-44EE-A9B0-2371974AAED7 CAIXA DE DESCARGA - CAIXA DESCARGA ALUMASA CARAMELO ESPUDE - ESPUDE P/VASO SANITARIO
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM USADOS PELA EQUIPE DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL MUNICIPAL E SCAB. |
489,90 |
|
|
| 15/04/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR CLEONICE P. DA PAIXÃO TOLEDO CFE NF N° 1063. |
|
489,90 |
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| 24/04/2024 |
Pagamento de Empenho 2375/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
489,90 |
| TOTAL |
489,90 |
489,90 |
489,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
