| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ALBERINO JOAO PIEREZAN |
| Número do empenho: | 2375 | Data de lançamento: | 12/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DEFESA CIVIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 759 - Recursos Vinculados a Fundos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | ENXADA COM CABO - ENXADA 8" OLHO REDONDO C/C DTOOLS | 52,00 | 104,00 |
| 1.00 | ENXADA COM CABO - ENXADA ESTR. 24CM FORJADA C/C DTOOLS | 59,90 | 59,90 |
| 2.00 | LUVA EM ALGODÃO C/LATEX - LUVA EM ALGODÃO C/LATEX AZUL N.10-VOLK | 22,00 | 44,00 |
| 1.00 | FACÃO - FACAO MISTER 18 | 32,00 | 32,00 |
| 1.00 | MARRETA C/CABO - MARRETA 1,0KG ACO NODULAR C/CABO DTOOLS | 69,00 | 69,00 |
| 1.00 | CHAVE GRIFO - CHAVE GRIFFO PRO 12" DTOOLS | 62,00 | 62,00 |
| 2.00 | TINTA SPRAY - SPRAY DECOR METAL VERMELHO 877 Res.13/12 FCI: FFBFE825-44EE-A9B0-2371974AAED7 | 32,00 | 64,00 |
| 1.00 | CAIXA DE DESCARGA - CAIXA DESCARGA ALUMASA CARAMELO | 45,00 | 45,00 |
| 1.00 | ESPUDE - ESPUDE P/VASO SANITARIO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM USADOS PELA EQUIPE DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL MUNICIPAL E SCAB. | 10,00 | 10,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/04/2024 | ENXADA COM CABO - ENXADA 8" OLHO REDONDO C/C DTOOLS ENXADA COM CABO - ENXADA ESTR. 24CM FORJADA C/C DTOOLS LUVA EM ALGODÃO C/LATEX - LUVA EM ALGODÃO C/LATEX AZUL N.10-VOLK FACÃO - FACAO MISTER 18 MARRETA C/CABO - MARRETA 1,0KG ACO NODULAR C/CABO DTOOLS CHAVE GRIFO - CHAVE GRIFFO PRO 12" DTOOLS TINTA SPRAY - SPRAY DECOR METAL VERMELHO 877 Res.13/12 FCI: FFBFE825-44EE-A9B0-2371974AAED7 CAIXA DE DESCARGA - CAIXA DESCARGA ALUMASA CARAMELO ESPUDE - ESPUDE P/VASO SANITARIO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM USADOS PELA EQUIPE DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL MUNICIPAL E SCAB. | 489,90 | ||
| 15/04/2024 | EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR CLEONICE P. DA PAIXÃO TOLEDO CFE NF N° 1063. | 489,90 | ||
| 24/04/2024 | Pagamento de Empenho 2375/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 489,90 | ||
| TOTAL | 489,90 | 489,90 | 489,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
