3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
TEE ESG 100X100MM
20,00
40,00
2.00
JOELHO ESG 90 X 100 MM
15,00
30,00
5.00
JOELHO 45 ESGOTO 100MM
17,00
85,00
2.00
ADESIVO PLASTICO 75G
10,00
20,00
1.00
JUNÇÃO Y ESGOTO 100 X 100 MM
35,90
35,90
3.00
TUBO ESGOTO 40 MM
56,00
168,00
1.00
VEDA ROSCA 12 MM X 25
13,00
13,00
1.00
TEE ESG 40 X 40
6,00
6,00
8.00
LUVA ESGOTO 40 MM
4,10
32,80
1.00
JOELHO ESGOTO 90 - 100 X 50
34,00
34,00
1.00
TEE ESG 10 X 50 MM
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PAR ENCANAMENTO E ADEQUAÇÃO DE REDES DE ESGOTOS NA CIDADE. SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
28,00
28,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/04/2024
TEE ESG 100X100MM JOELHO ESG 90 X 100 MM JOELHO 45 ESGOTO 100MM ADESIVO PLASTICO 75G JUNÇÃO Y ESGOTO 100 X 100 MM TUBO ESGOTO 40 MM VEDA ROSCA 12 MM X 25 TEE ESG 40 X 40 LUVA ESGOTO 40 MM JOELHO ESGOTO 90 - 100 X 50 TEE ESG 10 X 50 MM
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PAR ENCANAMENTO E ADEQUAÇÃO DE REDES DE ESGOTOS NA CIDADE. SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
492,70
12/04/2024
EMPENHO LIQUIDADO POR ANA PAULA SCHMIDT CFE NF N° 1/1064.
492,70
07/05/2024
Pagamento de Empenho 2377/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
492,70
TOTAL
492,70
492,70
492,70
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
