3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
BATERIA 100AP
540,00
540,00
1.00
BATERIA 150AP
760,00
760,00
1.00
BATERIA 150 AP JET
760,00
760,00
1.00
CHAVE SETA
530,00
530,00
1.00
AUTOMATICO JF
320,00
320,00
1.00
INDUZIDO
386,00
386,00
1.00
IMPULSOR
120,00
120,00
1.00
JOGO DE ESCOVA
186,00
186,00
3.00
BUCHAS
18,00
54,00
1.00
INDUZIDO
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NOS CAMINHÕES PLACAS IRN 1A59, IDC0692, IVN0723, ICW1627 E CARREGADEIRA W18 DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
456,00
456,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/04/2024
BATERIA 100AP BATERIA 150AP BATERIA 150 AP JET CHAVE SETA AUTOMATICO JF INDUZIDO IMPULSOR JOGO DE ESCOVA BUCHAS INDUZIDO
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NOS CAMINHÕES PLACAS IRN 1A59, IDC0692, IVN0723, ICW1627 E CARREGADEIRA W18 DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
4.112,00
12/04/2024
EMPENHO LIQUIDADO POR SERGIO E. RAMOS ,CFE NF. Nº 890/052638163; 890/052638697; 890/052635744; 890/052636100; 890/052639161.
4.112,00
07/05/2024
Pagamento de Empenho 2378/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
4.112,00
TOTAL
4.112,00
4.112,00
4.112,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
